Wat heeft het gekost
Totale lasten en baten per doelstelling per resultaat
Programma Economische zaken | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Omschrijving | Primaire Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |||
Lasten | |||||||
P5EZ1.23 | Visie op bedrijvigheid & werkgelegenheid | 766 | 1.305 | 1.259 | 46 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P5EZ2.23 | Toerisme | 409 | 457 | 363 | 94 | ||
P5EZ6.23 | Evenementen | 79 | 147 | 127 | 20 | ||
Totaal lasten | 1.254 | 1.909 | 1.748 | 160 | V | ||
Baten | |||||||
P5EZ1.23 | Visie op bedrijvigheid & werkgelegenheid | 395 | 389 | 5 | |||
P5EZ2.23 | Toerisme | 3.043 | 3.270 | 4.218 | -948 | ||
P5EZ6.23 | Evenementen | 71 | 71 | 91 | -20 | ||
Totaal baten | 3.114 | 3.736 | 4.699 | -963 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 1.860 | 1.827 | 2.950 | 1.123 | V | ||
Toevoeging aan reserves | |||||||
Onttrekkingen aan reserves | |||||||
Saldo mutaties reserves | |||||||
Totaal resultaat | 1.860 | 1.827 | 2.950 | 1.123 | V | ||
Toelichting verschillen
Verschillen per doelstelling groter dan € 25.000,- worden hier toegelicht
Lasten
P5EZ1.23 Visie op bedrijvigheid & werkgelegenheid (46V)
- Dit budget was voor 2025 begroot voor een trekker van de economische agenda en inhuur voor een inventarisatie van onze bedrijventerreinen. De trekker voor de economische agenda is later dan verwacht gestart waardoor de kosten voor personeel van derden lager is dan geraamd. In 2026 zal dit wel correct zijn omdat de inhuur reeds gestart is (46V).
P5EZ2.23 Toerisme (94V)
- Betreft de werking van de sluis van Oudesluis en bijdrage Geestmerambacht. In 2025 zijn de kosten voor de Oudesluis niet van deze kostenpost gehaald (23V).
- De inkomsten voor de BIZ zijn afhankelijk van het aantal opgelegde en betaalde aanslagen en kunnen per jaar verschillen. In het afgelopen jaar zijn minder aanslagen opgelegd dan gebruikelijk, onder meer als gevolg van mutaties binnen het centrumgebied. In de loop van het jaar is gebleken dat er aanvullende aanslagen konden worden opgelegd, waardoor het totaal te heffen bedrag over 2025 hoger ligt dan aanvankelijk was verwerkt. De subsidie aan de BIZ wordt gebaseerd op het aantal daadwerkelijk betaalde aanslagen. Hierdoor is ook een lager bedrag uitgekeerd. Openstaande aanslagen worden, zodra deze worden ontvangen, conform de systematiek verrekend met de ondernemers die in 2025 een aanslag hebben betaald (30V).
- Binnen begroting is bedrag is bedrag opgenomen van € 121.000,- voor regionale promotie en extra inspanning voor Schagen. Een deel van dit budget is niet benut.
Omdat er gelden nodig zijn voor de uitvoeringsagenda T&R en mogelijke cofinanciering van de STIS verwachten we niet dat het budget voor de komende jaren kan worden verlaagd (32V).
- Overige verschillen (9V).
P5EZ6.23 Evenementen (20V)
Overige verschillen (20V).
Baten
P5EZ1.23 Visie op bedrijvigheid & werkgelegenheid (5N)
- Geen toelichting noodzakelijk
P5EZ2.23 Toerisme (948V)
- In 2025 is na een controle gebleken dat één grote aanslag niet was opgelegd. Dit heeft geleid tot een lagere opbrengst over 2024, en omdat de raming voor 2025 daarop is gebaseerd, is deze eveneens te laag ingeschat. Deze aanslag is alsnog opgelegd voor het jaar 2024. Het resterende verschil wordt verklaard door een verdere groei van het aantal overnachtingen. Deze groei hangt samen met de inzet van de in 2024 ingestelde raadswerkgroep, die het uitgangspunt dat voor alle overnachtingen toeristenbelasting moet worden afgedragen actiever onder de aandacht heeft gebracht en waarvan de intensivering van communicatie en controles vermoedelijk heeft geleid tot een hogere registratie. De exacte omvang van dit effect is vooraf niet vast te stellen en blijkt uit de realisatie in de komende jaren (963V).
- Overige verschillen (15N).
P5EZ6.23 Evenementen (20V)
- Geen toelichting noodzakelijk