Omschrijving | Begroot lasten | Realisatie lasten | Begroot Baten | Realisatie baten | Restant | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verbouwing kazerne Schagerbrug | 1.936.000 | 19.875 | 1.916.125 | We zijn bezig om een locatie te vinden voor de brandweerkazerne in Schagerbrug. Krediet doorschuiven naar 2026 | ||
Dementievriendelijke gemeente (2017) | 100.000 | 10.043 | 89.957 | Het project dementievriendelijke gemeente zal ook nog verder doorlopen naar 2026. Daarna zal gekeken worden in hoeverre dit geborgd is in de reguliere begroting. | ||
Stimuleringsfonds initiatieven (2017) | 125.000 | 103.529 | 21.471 | Het stimuleringsfonds initiatieven kent nog een restbudget waaruit nog wat initiatieven kunnen worden bekostigd. | ||
DOP VVV kantoor Petten (2024) | 300.000 | 50.415 | 249.585 | In 2025 is gestart met de voorbereidingen voor de verbouw van het DOP in Petten. Dit zal nog verder vorm krijgen in 2026. | ||
Zonnepanelen verenigingsgebouwen | 500.000 | 383.887 | 116.113 | Ook voor 2026 en verder zullen wij verder gaan met het verduurzamen van de diverse gebouwen. Waarbij eind dit jaar een afronding zal plaatsvinden | ||
Nieuwbouw de Zwerm | 2.601.000 | 2.259.340 | 341.660 | In 2025 heeft de grofbouw van de nieuwbouw van de zwerm plaatsgevonden. In 2026 zal nog de laatste zaken puntjes worden gezet. | ||
Constructieftn rede school 't Zand 2022 | 336.627 | 203.751 | 132.876 | In 2025 is een eerste deel gedeclareerd van de gemaakte kosten die voortvloeien uit de constructiefouten van de brede school 't zand. In 2026 worden de overige zaken nog verwacht. | ||
Nieuwbouw IKC Waldervaart | 12.482.408 | 303.897 | 12.178.511 | In het tweede of derde kwartaal van 2026 verwachten we met een separaat raadsvoorstel over de aangepaste plannen binnen Waldervaart. Dit krediet wordt betrokken bij dit voorstel. Krediet doorschuiven. | ||
stelpost IHP projecten lange termijn | 3.284.507 | 0 | 3.284.507 | De bestaande stelpost IHP wordt in 2027 ingezet voor geplande nieuwbouw conform het vastgestelde beleid IHP. | ||
Ren. en verduurzaming de Wildeschool | 500.000 | 101.188 | 398.812 | In 2025 is begonnen met de renovatie en verduurzaming van de Burgemeester de Wildeschool dit zal ook nog doorlopen in 2026. | ||
Inrichting terrein Groenoord (2024) | 1.584.515 | 50.078 | 1.534.437 | De inrichting van het terrein hangt grotendeels af\ van de bouw van de sporthal. Dit krediet kan grotendeels worden doorgeschoven naar 2028. | ||
Noodlokalen viertaal | 800.000 | 0 | 800.000 | In 2026 zal het Viertaal intrekken in het Regius College, voor deze verhuizing zal dit budget gebruikt worden. | ||
Nieuwbouw 't Zwanenest | 3.266.262 | 0 | 3.266.262 | Met het vaststellen van het IHP is de nieuwbouw van het 't Zwanennest verschoven naar 2028. | ||
Gymzaal 't Zwanenest | 1.340.732 | 0 | 1.340.732 | Met het vaststellen van het IHP is de nieuwbouw van het 't Zwanennest verschoven naar 2028. Daarbij zal ook het Gymlokaal meegenomen worden. | ||
Gymlokaal de Ark (2018) | 1.800.000 | 33.234 | 1.766.766 | Met het neerzetten van de noodvoorzieningen op de Jozef Israelstraat voor de opvang van Oekraïners is de bouw van de Gymzaal uitgesteld. Nu deze noodvoorzieningen begin 2026 zijn verwijderd kan een deel van het terrein gebruikt worden voor het realiseren van een Gymlokaal. | ||
DFR Noorderlicht/Dergmeerweg 2024 | 13.000 | -37.400 | 50.400 | Afronding vindt plaats Q1 2026 | ||
DFR Noorderweg (2025) | 0 | 0 | 0 | Project moet nog starten | ||
DFR Noorderlicht (2025) | 191.000 | 0 | 191.000 | Project moet nog starten | ||
DFR Sportlaan (2025) | 263.000 | 2.347 | 260.653 | Afronding vindt plaats Q1 2026 | ||
Revitalisering recreatieparken (2017) | 210.000 | 85.515 | 124.485 | In 2026 wordt gekeken in hoeverre dit budget nog nodig is | ||
Vastgoed en projecten op sterkte / KernB | 1.270.000 | 1.110.679 | 159.321 | Deze investering is nog niet afgerond en loopt door in 2026 | ||
Duurzaam veilig Schagerbrug | 3.173.000 | 2.520.786 | 652.214 | Afhandeling vindt plaats in Q1 2026 | ||
Hartendorp/ Alingterp/ Torenven | 1.252.000 | 70.218 | 1.181.782 | Deze investering is nog niet afgerond en loopt door in 2026 | ||
Reconstructie Zuiderweg | 1.676.000 | 898.110 | 777.890 | Deze investering is nog niet afgerond en loopt door in 2026 | ||
Sandepark | 1.000.000 | 712.684 | 287.316 | Deze investering is nog niet afgerond en loopt door in 2026 | ||
Stroet (bovengronds) | 4.292.000 | 3.460.941 | -1.232.000 | -1.171.308 | 1.120.017 | Deze investering is nog niet afgerond en loopt door in 2026 |
Riolering Groote Keten Callantsoog | 2.616.000 | 92.705 | -2.616.000 | -56.742 | -35.963 | Deze investering is nog niet afgerond en loopt door in 2026 |
Riolering Korfwaterweg hemelwater Pt | 422.000 | 1.616.137 | -1.194.820 | 683 | Afhandeling vindt plaats in Q1 2026 | |
Vervangen riolering Schagerweg | 2.300.000 | 2.114.538 | 185.462 | Probleem met HWA, project loopt daarom door in 2026 | ||
Voorbereiding Speketersweg (2018) | 865.000 | 877.862 | -100.000 | -286.250 | 273.387 | Deze investering is nog niet afgerond en loopt door in 2026 |
Ondergrondse containers 2023 | 200.000 | 7.796 | 192.204 | Deze investering is nog niet afgerond en loopt door in 2026 | ||
Rotonde Warmenhuizen Dergmeerweg | 1.450.000 | 94.855 | 1.355.145 | Deze investering is nog niet afgerond en loopt door in 2026 | ||
Ondergrondse containers 2024 | 200.000 | 0 | 200.000 | Deze investering is nog niet afgerond en loopt door in 2026 | ||
Reconstructie Zandweg (2024) | 196.000 | 183.127 | 12.873 | Deze investering is nog niet afgerond en loopt door in 2026 | ||
Ondergronds Alingterp, torenven, Hartend | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | Deze investering is nog niet afgerond en loopt door in 2026 | ||
Riool Stroet | 3.738.000 | 3.980.008 | 0 | -1.541.238 | 1.299.230 | Deze investering is nog niet afgerond en loopt door in 2026 |
Voorbereidingskrediet riool Sandepark | 2.338.000 | 4.925 | 2.333.075 | Deze investering is nog niet afgerond en loopt door in 2026 | ||
Vervanging riolering Alingterp | 1.090.000 | 0 | 1.090.000 | Deze investering is nog niet afgerond en loopt door in 2026 | ||
Vervangen riolering Stiegerstraat Tuitje | 681.000 | 518.466 | 162.534 | Deze investering is nog niet afgerond en loopt door in 2026 | ||
Verv riolering kanaalkade en sluisweg Sc | 730.000 | 0 | 730.000 | Deze investering is nog niet afgerond en loopt door in 2026 | ||
Ondergrondse containers (2025) | 700.000 | 200.000 | 500.000 | Deze investering is nog niet afgerond en loopt door in 2026 | ||
Openbaar groen 2023 | 705.000 | 461.512 | 243.488 | Loopt nog door in 2026 | ||
Bomen 2023 | 505.000 | 477.947 | 27.053 | Loopt nog door in 2026 | ||
Bomen (2025) | 320.000 | 61.294 | 258.706 | Loopt nog door in 2026 | ||
Vervangen relinen (2025) | 164.000 | 0 | 164.000 | Loopt nog door in 2026 | ||
Vrij-verval riolering (2025) | 3.223.000 | 317.369 | 2.905.631 | Loopt nog door in 2026 | ||
Gemalen, bouwkundig (2025) | 116.000 | 0 | 116.000 | Loopt nog door in 2026 | ||
Gemalen, E/M (2025) | 360.000 | 120.420 | 239.580 | Loopt nog door in 2026 | ||
Relining stamriool Callantsoog | 818.000 | 412.869 | 405.131 | Loopt nog door in 2026 | ||
Vrij-verval riolering | 2.867.000 | 142.617 | 2.724.383 | Loopt nog door in 2026 | ||
Gemalen E/M | 360.000 | 48.069 | 311.931 | Loopt nog door in 2026 | ||
Persleiding | 126.000 | 0 | 126.000 | Loopt nog door in 2026 | ||
Openbare verlichting 2023 | 384.000 | 264.934 | 119.066 | Deze loopt nog door in 2026 | ||
Vervanging asfalt (2025) | 3.636.000 | 2.631.215 | 1.004.785 | Deze loopt nog door in 2026 | ||
Openbare verlichting (2025) | 350.000 | 0 | 350.000 | Deze loopt nog door in 2026 | ||
Civiele kunstwerken (2025) | 1.902.580 | 114.087 | 1.788.493 | Deze loopt nog door in 2026 | ||
Wegen 2024 | 1.500.000 | 1.094.436 | 405.564 | Deze loopt nog door in 2026 | ||
Civiele kunstwerken 2024 | 500.000 | 43.131 | 456.869 | Deze loopt nog door in 2026 | ||
Openbare verlichting 2024 | 335.000 | 150.191 | 184.809 | Deze loopt nog door in 2026 | ||
Spelen (2025) | 450.000 | 46.865 | 403.135 | Deze loopt nog door in 2026 | ||
Pumptrackbaan (2025) | 172.500 | 0 | -25.000 | 0 | 147.500 | Deze moet nog starten |
Petten verbinding trap | 123.000 | 75.000 | 0 | 48.000 | Loopt nog door in 2026 | |
Calamiteitenroute brandweer | 75.000 | 9.080 | 65.920 | De laatste afrondende werkzaamheden worden nog uitgevoerd in 2026 en dan vindt ook de definitieve financiële afronding plaats. | ||
Onvoorzien SV Petten | 133.500 | 115.163 | -26.600 | 18.337 | Deze loopt nog door in 2026 | |
Parkeerterrein strandweg | 785.000 | 580.705 | 144.990 | 204.295 | Deze loopt nog door in 2026 | |
Ontmoetingsplein Petten | 449.640 | 6.740 | -204.995 | 442.900 | Deze loopt nog door in 2026 | |
T-Splitsing Corfwaterweg | 266.000 | 29.410 | 236.590 | De laatste afrondende werkzaamheden worden nog uitgevoerd in 2026 en dan vindt ook de definitieve financiële afronding plaats | ||
Experience Centre Petten | 250.000 | 53.985 | -250.000 | -53.985 | 0 | Deze loopt nog door in 2026 |
Ontwikkeling Noorderlicht T'Horn | 4.682.200 | 4.753.499 | -4.418.000 | -1.410.507 | -3.078.792 | De groeninrichting moet nog plaatsvinden. |
4 auto's toezicht OG (2025) | 200.000 | 0 | 200.000 | De verwachte levering van de auto's is mei 2026 | ||
2 auto's handhaving (2025) | 125.000 | 0 | 125.000 | De verwachte levering van de auto's is mei 2026 | ||
Auto serviceteam (bomen) (2025) | 50.000 | 0 | 50.000 | Zijn besteld en verwachte levering is mei 2026 | ||
Auto serviceteam (riool) (2025) | 50.000 | 0 | 50.000 | Zijn besteld en verwachte levering is mei 2026 | ||
Trambaan (fase 1) | 1.900.000 | 1.333.148 | -265.538 | 832.390 | De afronding vindt plaats in 2026 | |
Hoofdassen Tuitjenhorn | 4.072.205 | 4.033.887 | -1.171.205 | -1.172.508 | 39.620 | In 2026 hebben we de laatste nota ontvangen en op basis daarvan moet de subsidie definitief worden vastgesteld. De financiële afronding kan pas plaatsvinden zodra deze vaststelling is afgerond. |
